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第一部分 大亞灣區(qū)兩委辦概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 大亞灣區(qū)兩委辦部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

第三部分 大亞灣區(qū)兩委辦2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    大亞灣區(qū)兩委辦概況

一、主要職責

大亞灣區(qū)兩委辦成立于1993年,是中共惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)委辦公室和惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會辦公室,合署辦公,簡稱“區(qū)兩委辦公室”,既是區(qū)委工作部門,又是區(qū)管委會工作部門。主要職責:

(一)協(xié)助區(qū)委、區(qū)管委會領導同志處理全區(qū)黨政事務。

(二)負責區(qū)委、區(qū)管委會及其辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以區(qū)委、區(qū)管委會及其辦公室名義發(fā)布的文件;負責區(qū)委和區(qū)管委會重大活動的組織安排。

(三)組織開展調(diào)查研究,為區(qū)委和區(qū)管委會領導同志提供決策參考。

(四)協(xié)助區(qū)委、區(qū)管委會領導同志組織處理需由區(qū)委、區(qū)管委會組織處理的突發(fā)事件和重大事故工作,協(xié)調(diào)督促相關應急管理工作。

(五)組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。

(六)收集、編輯、報送市委、市政府、區(qū)委和區(qū)管委會領導同志參閱的信息資料,起草區(qū)委、區(qū)管委會主要領導同志的文稿。

(七)檢查、督促區(qū)委、區(qū)管委會各項決議、決定、重要工作部署和區(qū)領導重要批示的貫徹執(zhí)行情況。

(八)負責區(qū)管委會政府信息公開工作,指導協(xié)調(diào)全區(qū)政府信息公開工作。

(九)根據(jù)區(qū)委、區(qū)管委會領導同志指示,協(xié)調(diào)區(qū)屬有關部門、中央和省、市駐區(qū)單位的關系,對有關問題提出處理意見。

(十)負責統(tǒng)一戰(zhàn)線、外事、僑務、僑聯(lián)及工商聯(lián)等工作。

(十一)負責聯(lián)絡、組織、協(xié)調(diào)、處理我去涉港澳臺重要活動和重大事件。

(十二)負責宣傳貫徹黨和國家有關民族宗教的法律、法規(guī)和方針、政策,依法保護公民宗教信仰自由、少數(shù)民族權益。

(十三)貫徹執(zhí)行和檢查落實有關信訪工作的各項規(guī)章制度,協(xié)調(diào)和督促區(qū)有關單位處理群眾來信、來電、來訪工作。

(十四)貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和國家、省、市有關政府法制工作的方針、政策,起草或組織起草、修改、審核報請區(qū)管委會審批的規(guī)范性文件草案。

(十五)依照保密法規(guī)開展保密行政執(zhí)法工作,負責監(jiān)督、檢查保密法規(guī)在本區(qū)的實施情況,擬訂健全全區(qū)保密工作規(guī)章制度。

(十六)制定政府采購管理辦法、制度以及相關配套措施,執(zhí)行政府采購政策。

(十七)負責國家、省、市領導來區(qū)檢查、指導、考核工作及其他省、市、縣(區(qū))領導來區(qū)參觀考察的接待工作,協(xié)調(diào)各職能部門接待有關上級視察、檢查及調(diào)研的接待工作。

(十八)管理區(qū)管委會大院,承擔安全保衛(wèi)和行政事務工作。

(十九)辦理區(qū)委、區(qū)管委會和上級部門交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置

區(qū)兩委辦 2016年部門預算編報范圍的單位:區(qū)直屬機關工委、信訪局、檔案局、應急辦公室、信息中心、政務中心、科學發(fā)展研究中心共7個直屬單位。

本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:惠州大亞灣區(qū)兩委辦總編制人數(shù)169人,在職實有人數(shù)157人。離退休人員26人,其中:離休0人、退休26人。

第二部分 大亞灣區(qū)兩委辦2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

詳見附件

第三部分 2016年部門預算表

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算10753.86萬元,比上年增加1319.41萬元,均為一般公共預算撥款。增長主要原因是項目增加:1、信息化建設300萬元;2、體育場公共停車庫及檔案館1000萬元。支出預算10753.86萬元,比上年增加1319.41萬元,增長主要原因是項目增加1、信息化建設300萬元;2、體育場公共停車庫及檔案館1000萬元。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排222.51萬元,比上年減少3萬元,下降2.74%,主要原因是公務用車運行維護費支出減少3萬元。

其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;

公務用車購置支出0萬元,與上年對比無增減。公務車保有量9輛,保有量與上年對比無增減。

公務用車運行費109.65萬元,比上年減少3萬元,下降2.74%,主要公務用車運行費減少。

公務接待費0萬元,與上年保持不變。(注:公務接待費支出預算接待科獨立批復,決算合并到兩委辦一同公開)

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2016年,本部門機關運行經(jīng)費安排4779.53萬元,比上年增加352.14萬元,增長主要原因是人員經(jīng)費中的補交住房維修基金。其中:辦公費118萬元,印刷費12萬元,郵電費80萬元,差旅費26萬元,會議費30萬元,公務用車運行維護費109.65等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購支出總額980.88萬元,其中:政府采購貨物支出209.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出771.47萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,一般公務用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備1臺。即是購置的是比亞迪新能源電動大巴1臺,價值較高。

六、預算績效信息公開情況

1、項目支出的預期效果:提高區(qū)領導政務活動聲像工作、做好檔案庫房管理及保護、留住城市記憶、提高檔案開發(fā)利用效率,落實檔案館建設工作、加強和規(guī)范我區(qū)社會主義新農(nóng)村建設的檔案工作,使檔案工作更好地服務于新農(nóng)村建設、提高國際檔案日宣傳活動。

2、法制科業(yè)務經(jīng)費專項支出的預期效果:按照《廣東省行政機關規(guī)范性文件管理規(guī)定》、《惠州市性行政機關規(guī)范性文件制定程序》和《大亞灣區(qū)規(guī)范性文件制定程序規(guī)定》的規(guī)定,通過對區(qū)委管委會規(guī)范性、政策性文件發(fā)布前的調(diào)研協(xié)調(diào)、審查,使規(guī)范性、政策性文件合法、合理、可行,確實解決實際問題,做到依法執(zhí)政、依法行政,為我區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展服務;通過對區(qū)管委會各部門規(guī)范性文件的前置合法性審查,確保部門規(guī)范性文件符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定;通過對政府規(guī)范性文件的備案審查,有利于加強對抽象行政行為的監(jiān)督,及時糾正違法的規(guī)范性文件,促進嚴格依法行政,提高依法行政水平;將與規(guī)范性文件審查工作相關的法律法規(guī)規(guī)章和政策匯編成冊,有利于做好規(guī)范性文件審查工作,提高審查工作質(zhì)量和效率。

3、信息化建設專項實施主要內(nèi)容為管委會辦公信息化系統(tǒng)維護及相關網(wǎng)站系統(tǒng)網(wǎng)絡安全保障專項。項目支出的預期效果:提升政務服務效率、提升機房設備與網(wǎng)絡管理水平、提升網(wǎng)站架構(gòu)的合理性及便利性、提高無紙化辦公水平。

以上的專項資金在績效工作開展中,資金嚴格按規(guī)定申報、審批、使用、沒有違規(guī)操作。并通過項目實施,樹立便民、高效、廉潔、規(guī)范的政府服務新形象。

第四部分  名詞解釋

行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等基本支出;二是包括辦公、印刷費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房維修、專用材料費、一般辦公用品購置費等公用經(jīng)費支出。(2)一般行政管理項目支出及其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出:水電費、物業(yè)管理費、會議費、辦公設備購置費、培訓費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。一般行政管理事務各科室工作經(jīng)、信訪維穩(wěn)、編外人員、檔案館及停車場專項、緝私辦案、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、服務綜合平臺等2.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等

惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室

2016年4月17日