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　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關民政工作的方針政策和法律法規(guī),擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關的民政措施,并組織實施和監(jiān)督檢查;

　　2、負責退役士兵、轉業(yè)士官、復員士官的接收安置工作,負責追認烈士的受理上報、烈士褒揚工作，組織和指導擁軍優(yōu)屬工作;

　　3、負責組織、協(xié)調城鄉(xiāng)救災工作,組織自然災害救助應急體系建設,負責組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災情,管理、分配救助款物并監(jiān)督使用,組織、指導救災捐贈;承擔區(qū)減災委員會具體工作;

　　4、負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員的救助工作,健全城鄉(xiāng)社會救助體系;

　　5、負責行政區(qū)劃工作,承擔村(居)委會的設立、撤銷、調整、更名、界線變更的審批報批工作;負責鎮(zhèn)級行政區(qū)域邊界勘定和管理工作,協(xié)調邊界爭議的調處事務;負責地名管理工作,承擔區(qū)內地名命名、更名、銷名的審批報批工作,承擔區(qū)內地名標志設置和管理工作;

　　6、提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設,指導實施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設和城鄉(xiāng)社區(qū)建設,指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設;

　　7、負責社會福利機構的監(jiān)督管理,促進慈善事業(yè)發(fā)展,組織指導社會捐助工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作;

　　8、負責推進婚俗和殯葬改革;負責收養(yǎng)登記的審核報批工作;

　　9、承擔依法對區(qū)內社會團體和民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察責任;

　　10、負責推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設;

　　11、負責管理福利彩票銷售工作,負責管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費;

　　12、承辦區(qū)委、區(qū)管委會和上級部門交辦的其他事項。

　?。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務

　　1、年度總體工作：2020年，我局全面貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記重要講話和指示批示精神，以爭創(chuàng)一流民生為目標，堅持“民政為民、民政愛民”工作宗旨，著力提高民政工作執(zhí)行力，嚴格落實各項民政工作。

　　2、重點工作任務：

　?。?）各項民生救助水平不斷提高；

　　（2）及時對我區(qū)所有低收入群眾發(fā)放臨時價格補貼；

　　（3）疫情防控期間擴大臨時救助范圍，主動發(fā)現(xiàn)，及時救助，做好疫情防控一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者補貼發(fā)放工作；

　?。?）全面落實優(yōu)撫安置工作；

　?。?）強化推進基層社會治理，扎實開展基層政權與社區(qū)建設工作；

　　（6）社會養(yǎng)老服務建設深入推進；

　?。?）全面提升兒童福利水平；

　?。?）努力推進殘疾人福利工作；

　?。?）專業(yè)社會工作和志愿服務管理不斷加強，實現(xiàn)全區(qū)57個社工項目全覆蓋；

　?。?0）嚴格執(zhí)行地名命名審核工作；

　?。?1）全面加強社會組織登記管理；

　?。?2）強化流浪乞討救助服務；

　?。?3）嚴格做好殯葬管理工作；

　?。?4）大力推進慈善事業(yè)發(fā)展；

　　（15）積極開展福彩銷售工作。

　?。ㄈ┎块T整體支出績效目標

　　加強疫情防控工作，堅決遏制調疫情蔓延勢頭、堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；推進民生兜底保障、提升防災減災救災能力、提高社會福利服務水平、深化雙擁優(yōu)撫安置、加強和完善基層社會治理、優(yōu)化社會服務管理；推動營造共建共治共享的社會治理格局，提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

　?。ㄋ模┎块T整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）

　　1、部門整體支出情況

　　單位：萬元

　　2、主要項目支出情況

　　2020年財政補助主要項目經(jīng)費支出5015.10萬元：社工站及社綜經(jīng)費支出1710.74萬元，主要用于35個社工站及22個社區(qū)綜合服務中心建設及服務；老年福利經(jīng)費及居家養(yǎng)老服務平臺經(jīng)費支出710萬元，主要用于80周歲上以老人生活補助、全區(qū)居家居家養(yǎng)老送餐服務、65周歲以上老人辦理嶺南通和惠州卡工本費用等；殘疾人事業(yè)專項資金655.44萬元，主要用于殘疾人重度生活補貼和技能培訓和就業(yè)服務等；退役安置補助資金及士兵一次性經(jīng)濟補助支出568.86萬元，主要用于部隊退役士兵安置補助；其他優(yōu)撫支出419.76萬元，主要用于義務兵優(yōu)待金發(fā)放、復退軍人解五難、傷殘死亡撫恤補助、重要節(jié)日慰問部隊等；行政區(qū)劃和地名管理支出527.27萬元，主要用于道路路牌安裝及驗收等；社會救助支出423.03萬元，主要用于社會流浪乞討人員救助、臨時救助、臨時價格補貼、低保補助等社會補助發(fā)放。

　　3、資金管理情況

　　資金的使用嚴格把關，?？顚Ｓ茫凑肇攧展芾碇贫葓?zhí)行，項目的運行按照內部管理制度執(zhí)行。

　　二、績效自評

　?。ㄒ唬┳栽u結論

　　根據(jù)《大亞灣區(qū)財政局關于開展2021年區(qū)級財政資金績效自評工作的通知》（惠灣財評〔2021〕4號）相關程序、指標體系和評分標準，自評“2020年度部門整體支出”的績效得分為95.5分，績效等級為“優(yōu)”。

　?。ǘ┎块T整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況：

　　本單位編制預算合理、規(guī)范，單位所設立整體績效目標符合客觀實際，績效目標覆蓋率達90%以上，制定了財務管理制度、內部管理制度及相關方案，并按制度和方案嚴格執(zhí)行。具體指標分析如下：

　　（1）預算編制合理性

　　本部門2020年部門預算的編制、分配符合區(qū)委、區(qū)管委會方針政策和工作要求，符合本部門職責、符合本部門制定的相關計劃，資金在不同項目、用途合理分配，功能分類和經(jīng)濟分類編制準確。存在預算調整項目及項目資金調劑情況，該指標分值6分，自評得分5分。

　?。?）財政撥款收入預決算差異率

　　本部門財政撥款收入調整預算數(shù)7124.02萬元，收入決算數(shù)7124.02萬元，差異率-%，該指標分值5分，自評得分5分。

　?。?）績效目標合理性

　　本部門的整體績效目標能充分體現(xiàn)部門職責、2020年度工作計劃并分解成具體工作任務、與本年度部門預算資金相匹配，根據(jù)文件要求申報項目，該指標分值6分，自評得分6分。

　?。?）績效指標明確性

　　本部門整體績效目標能夠體現(xiàn)部門履職效果的社會經(jīng)濟效益指標，目標設定的指標清晰，可以量化，部分績效目標的目標值測算不能提供相關依據(jù)。該指標分值6分，自評得分5分。

　　2.預算執(zhí)行情況。

　?。?）部門預算資金支出率

　　分季度支出情況表

　　全年平均執(zhí)行率72.18%，該指標分值6分，自評得分4.5分。

　?。?）結轉結余率

　　本部門2020年結轉結余資金0萬元，結余結轉率-%，該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?）國庫集中支付結轉結余現(xiàn)存量資金效率性

　　本部門2020年年末存量資金0萬元，2019年年末存量資金0萬元，部門財政存量資金變動率-%。該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?）政府采購執(zhí)行率

　　本部門2020年采購計劃金額1850.06萬元，均為政府采購服務項目。實際政府采購金額581.68萬元。政府采購執(zhí)行率31.44%。.該指標分值3分，自評得分1分。

　　（5）財務合規(guī)性

　　本部門2020年預算調整均履行報批手續(xù)；資金管理、費用支出等制度嚴格執(zhí)行；會計核算規(guī)范、支出依據(jù)合規(guī)、無虛列項目支出的情況；無截留、擠占、挪用項目資金情況。重大項目均有決策文件、招標函、中標通知書、資金支出審批表、會議紀要等。該指標分值6分，自評得分6分。

　?。?）預決算信息公開性

　　本部門2020年1月28日本部門收到區(qū)財政局批復的部門預算后，于20日內（2020年2月17日）在區(qū)重點領域信息公開官網(wǎng)和局官網(wǎng)向社會公開。2020年8月19日收到區(qū)財政局批復部門2019年決算后，于20日內（2019年9月3日）在區(qū)重點領域信息公開官網(wǎng)和局官網(wǎng)向社會公開。嚴格按照區(qū)財政局規(guī)定內容和規(guī)范表格公開部門預算、決算，信息公開工作規(guī)范，按規(guī)定內容、規(guī)定的時限和范圍公開。該指標分值4分，自評得分4分。

　?。?）項目實施程序

　　本部門2020年各項目實施程序合規(guī)。需要招投標的項目，有履行招投標程序。比如2020年新增18個社區(qū)綜合服務中心項目在廣東省政府采購網(wǎng)進行公開招投標，并聘請第三方對18個社綜進行中期和末期評估，依據(jù)評估報告及時整改。該指標分值2分，自評得分2分。

　?。?）項目監(jiān)督

　　本部門按規(guī)定對專項資金進行監(jiān)督檢查，確保?？顚Ｓ?。要求各股室對項目實施情況定期上報，不定期下隊檢查，聘請第三方機構對重點項目進行中期和末期評估，及時整改不足之處。該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?）報送及時性

　　本部門2020年行政事業(yè)單位性國有資產(chǎn)年報和月報均能按時報送，該指標分值2分，自評得分2分。

　?。?0）數(shù)據(jù)質量

　　本部門2020年行政事業(yè)單位性國有資產(chǎn)年報數(shù)據(jù)完整，準確，核實性問題均能提供有效、真實的說明。該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?1）賬務核對情況

　　本部門2020年12月31日資產(chǎn)賬和財務賬核對相符，該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?2）資產(chǎn)管理合規(guī)性

　　本部門重視固定資產(chǎn)管理，資產(chǎn)配置合理、保管完整、賬實相符，該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?3）固定資產(chǎn)利用率

　　本部門2020年末實際使用固定資產(chǎn)總額846.56萬元，所有固定資產(chǎn)總額846.56萬元，固定資產(chǎn)利用率100%，該指標分值2分，自評得分2分。

　　3.預算使用效益。

　?。?）公用經(jīng)費控制率

　　本部門2020年度三公經(jīng)費支出決算數(shù)6.27萬元，大于三公經(jīng)費預算數(shù)5.13萬元，主要因為本部門公務車2輛，其中定編1輛，未定編一輛，定編車輛納入部門預算，未定編車輛未納入部門預算在項目中支出；日常公用經(jīng)費支出決算數(shù)41.66萬元，等于日常公用經(jīng)費調整預算數(shù)41.66萬元；該指標分值4分，自評得分2分。

　　（2）重點工作完成率

　　本部門2020年重點工作任務15項目，完成15項目，重點工作完成率100%。該指標分值5分，自評得分5分。完成情況如下：

　　一是各項民生救助水平不斷提高：2020年城鄉(xiāng)低保標準從865元/人/月提高到934元/人/月。截至2020年底，我區(qū)低保戶139戶，總人數(shù)297人。特困人員供養(yǎng)標準由2130元/人/月提高至2343元/人/月。截至2020年底，我區(qū)特困人員共36戶。貧困殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補助分別從每人每月315元、400元提高到347元、440元，兩項補助惠及殘疾人1115人。孤兒集中供養(yǎng)和散居供養(yǎng)基本生活保障金為2520元/人/月。各項民生救助水平在全市均居第一。

　　二是及時對我區(qū)所有低收入群眾發(fā)放臨時價格補貼：共發(fā)放6172人次，發(fā)放金額73.45萬元。

　　三是疫情防控期間擴大臨時救助范圍，主動發(fā)現(xiàn)，及時救助：發(fā)放宣傳手冊9千份；發(fā)放口罩物質、抗病毒口服液、棉被等物資；救助人數(shù)116戶（其中因疫情影響導致家庭生活困難25戶）。

　　四是全面落實優(yōu)撫安置工作：嚴格落實撫恤優(yōu)待政策保障退役軍人合法權益按時發(fā)放撫恤或生活補助、就醫(yī)或門診住院補助、購買社會保險補助、生活困難補助；積極組織開展雙擁共建活動，春節(jié)、八一建軍節(jié)前夕組織開展新春軍政座談會活動，共商軍民共建事宜并贈送慰問物資（金）共計67萬元。認真完成安置任務，積極推進2名隨軍家屬安置工作，完成了4名符合政府安排工作轉業(yè)士官安置工作，接收部隊離退休干部2名；全面解決部分退役士兵社會保險接續(xù)問題，確定符合補繳條件的退役軍人共有237人，完成辦結手續(xù)233人，辦結率達98.3%；積極做好退役軍人疫情防控工作，通過電話、微信、無接觸上門走訪等方式，及時密切掌握退役軍人的動態(tài)，幫扶了11名困難優(yōu)撫對象解決具體需求、走訪慰問139名志愿參與疫情工作退役軍人；有序開展疫情防控下清明烈士祭掃和930烈士公祭日活動，共組織開展網(wǎng)上祭掃活動5場，9月30日當天，組織西區(qū)街道及霞涌街道退役軍人服務站工作人員烈屬家中開展慰問。

　　五是扎實開展基層政權與社區(qū)建設工作：堅定做好掃黑除惡專項斗爭行動；順利完成277名正常離任村干部信息采集工作；積極開展西區(qū)明珠花園和澳頭金海新苑“惠民空間”微改造項目，倡導愛心企業(yè)定向捐贈60萬元；開展選舉業(yè)務培訓，確保各新設社區(qū)工作人員熟悉掌握工作流程。做好疫情防控一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者補貼發(fā)放工作，補貼涉及人數(shù)5949人，金額共計1050.64萬元。

　　六是社會養(yǎng)老服務建設深入推進：認真落實老年人福利，為我區(qū)1711位老人發(fā)放了高齡補貼。其中80-89歲老人1369人，每人每月250元，90-99歲老人328人，每人每月450元，百歲老人14人，每人每月1100元；為我區(qū)60周歲以上老人購買意外傷害綜合保險。充分運用互聯(lián)網(wǎng)+居家養(yǎng)老服務模式。為區(qū)內140個服務對象提供熱線服務，并進行親情回訪約5500人次，為服務對象提供7次緊急呼援，2次預約掛號服務；線下服務于5月份開始恢復，截至2020年底，對667人次老人進行上門服務關懷，家政服務等。疫情防控期間，通過電訪、入戶探訪上門進行防疫排查，適時監(jiān)測老人身體健康動態(tài)，為老人送去口罩、醫(yī)藥。四是中秋和敬老月期間走訪慰問區(qū)內老人，為1700位高齡老人發(fā)放月餅。

　　七是全面提升兒童福利水平：加強疫情防控常態(tài)化困境兒童基本生活保障力度，累計發(fā)放困境兒童基本生活費54.31萬元。事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費補貼標準從865元/人/月提高到2520元/人/月，增幅達191.33%。加大物價上漲動態(tài)補貼力度，3月-6月期間實行困境兒童每月物價補貼標準翻一番。開展“合力監(jiān)護、相伴成長”關愛保護專項活動。

　　八是努力推進殘疾人福利工作。將非重度智力、精神殘疾人納入重度殘疾人護理補貼范圍，惠及殘疾人42人。為317名殘疾人提供基本康復服務，殘疾人基本康復服務率達到100%。

　　九是專業(yè)社會工作和志愿服務管理不斷加強：實現(xiàn)全區(qū)57個社工項目點全覆蓋。動員社工主動參與基層防疫，疫情一、二級響應期間，全區(qū)57個社工項目點共服務隔離人群3萬余人、服務總人數(shù)39萬余人次、派發(fā)防疫宣傳單15萬張、提供心理咨詢服務2491人次、跟進特殊個案148個。積極發(fā)揮為社工“保駕護航”的作用。我局為社工采購、鏈接口罩、消毒液、護目鏡、自熱方便米飯、八寶粥等食物等必備防護物資和食物，鏈接為社工配送愛心午餐；鏈接“哈啰出行”提供電動車供社工免費使用，充分保障社工工作。積極發(fā)動村（居）民加入志愿服務隊伍，成立志愿服務隊62支，招募志愿者5500人，開展志愿服務項目1847個，累計開展志愿服務64135小時。

　　十是嚴格執(zhí)行地名命名審核工作：共為19個項目進行了命名、2個項目進行了更名、1個項目進行了銷名，實現(xiàn)了全部網(wǎng)上申報。

　　十一是全面加強社會組織登記管理：抗擊疫情社會組織發(fā)揮作用明顯。全區(qū)社會組織（含區(qū)慈善總會接收捐款）捐款總額超過四千萬元，捐物價值總額約111.9萬元，參與服務超過40萬人次；建立社會組織聯(lián)席會議制度，進一步加強對全區(qū)社會組織工作的統(tǒng)籌協(xié)調；黨建工作全面推進，截至2020年底，全區(qū)隸屬社會組織黨委的黨組織31個，黨員268人。打造社會組織黨建示范陣地，選取區(qū)社會工作服務機構聯(lián)合黨支部及區(qū)企業(yè)聯(lián)合會黨支部兩個支部做為黨建示范單位。打造社會組織黨建品牌項目，開展“黨建引領，幸福禮包—大亞灣特困群體精準幫扶計劃”。積極探索城市基層黨建工作新思路、新方法、新舉措，社會組織黨委入圍大亞灣區(qū)委組織部大亞灣開發(fā)區(qū)新時代城市基層黨建創(chuàng)新項目。

　　十二是強化流浪乞討救助服務：救助流浪乞討人員共66人（上門救助26人），在市二院、惠陽心理康復醫(yī)院救治人數(shù)40人（包含2015年至2020年底），成功尋親返鄉(xiāng)并返鄉(xiāng)17人。

　　十三是嚴格做好殯葬管理工作：制定應急預案，發(fā)放宣傳資料600份，聯(lián)合公安、衛(wèi)計、交通等部門，有力保證了清明節(jié)期間做好疫情防控和安全祭掃工作。為戶籍人口減免殯葬基本服務費用，確保殯葬惠民政策措施落到實處。

　　十四是大力推進慈善事業(yè)發(fā)展。疫情一二級響應期間，接收疫情捐款共4320.05萬元,其中定向捐贈款項為3665.11萬元，非定向捐贈款項為654.94萬元，共計撥出款項為4400.05萬元（包括按照區(qū)新冠肺炎防控領導小組辦公室的安排，區(qū)慈善總會支出的自有善款80萬元），已全部管理使用到位。嚴格做好慈善救助對象的調查審核工作，共進行了10宗醫(yī)療救助，發(fā)放醫(yī)療救助款8.41萬元。協(xié)同區(qū)扶貧辦積極開展3個項目扶貧濟困項目，發(fā)放扶貧濟困項目款 394萬元。積極完成定向捐贈項目工作，定向捐贈項目3宗，發(fā)放定向捐贈資金69.40萬元。認真開展6宗公安民警救助工作，發(fā)放救助款4.03萬元。做好特困對象的節(jié)日慰問工作，2020年春節(jié)期間對我區(qū)127名重大疾病患者進行慰問，發(fā)放慰問金38.3萬元。中秋期間對我區(qū)重度殘疾人、高齡老人、低保戶等1922人進行了慰問，發(fā)放慰問物資38.92萬元。聯(lián)合大亞灣區(qū)退役軍人服務中心聯(lián)合成立了“大亞灣區(qū)退役軍人關愛幫扶基金”（基金由大亞灣區(qū)學益實業(yè)有限公司定向捐贈40萬元），基金已幫扶困難退役軍人4名，共計發(fā)放幫扶款項10萬元。

　　十五是積極開展福彩銷售工作。截至2020年底我區(qū)福利彩票銷量9314.51萬元。

　?。?）績效目標完成率

　　本部門2020年15項工作全部按目標完成，績效目標完成率100%。該指標分值5分，自評得分5分。

　?。?）項目完成及時性

　　本部門2020年所安排項目總體上按照預期已完成。項目完成率100%，按照評分標準，該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?）社會經(jīng)濟環(huán)境效益

　　本部門本部門踐行“以民為本、為民解困、為民服務”的民政理念，改善困難民眾及殘疾人的生活狀況。該指標分值10分，自評得分10分。

　?。?）群眾信訪辦理情況

　　本部門從保障人民群眾利益出發(fā)，堅持以人民服務的宗旨，想群眾之想，急群眾之急，狠抓信訪工作，做到了接待、登記、回復一站式服務，不斷提升信訪工作水平。全年共受理群眾信訪事項27宗，對所有群眾信訪意見均在規(guī)定時間內回復，盡心盡力維護群眾合法權益，千方百計解決信訪突出問題。該指標分值3分，自評得分3分。

　?。?）公眾或服務對象滿意度

　　2020年工作執(zhí)行過程中，大部分項目均向服務對象發(fā)放調查問卷滿意度調查表，如殘疾人事業(yè)專項資金中康園中心和體育健身點項目、貧困重度殘疾人家庭無障礙改造項目、居家養(yǎng)老送餐服務項目、社工站和社區(qū)綜合服務中心購買服務及社工建設項目等，服務對象滿意度較高。該指標分值4分，自評得分4分。

　?。?）工作表現(xiàn)加減分指標

　　本部門2020年區(qū)退役軍人服務站獲得省退役軍人事務廳五星級評價；“黨建創(chuàng)新、工作創(chuàng)優(yōu)”案例——《探索社區(qū)協(xié)同治理新格局，激發(fā)基層社會新活力》獲評惠州市縣（區(qū)）機關黨建創(chuàng)新工作創(chuàng)優(yōu)“十佳”案例；2020年榮獲惠州市愛國擁軍模范單位。按照評分標準，該指標自評加3分。

　　(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1、存在的問題

　　本單位財政預算資金支出主要集中在下半年，支出進度較慢，需加強跟進支出進度，制定支出計劃表及做好跟蹤臺賬，及時有效地規(guī)劃整體支出進度。

　　2、建議

　　加強預算管理，制定項目支出計劃表及做好跟蹤臺賬，及時跟進項目支出進度。

　　三、其他自評情況

　　區(qū)民政局能貫徹落實省、市、區(qū)重大決策部署，在基層民生保障方面，更加大力度發(fā)揮救助機制，主動發(fā)現(xiàn)幫助困難群眾申請低保、臨時救助，確?！皯１M?！?；在基層政權建設和社區(qū)治理方面，逐漸完善社區(qū)服務體系，完成了區(qū)管委部署全區(qū)57個行政村（社區(qū)）社工服務全覆蓋，且建立社工服務終端APP，實現(xiàn)社工服務網(wǎng)絡化信息化管理。